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學(xué)校物品采購管理制度
第一章總則
第一條為了規(guī)范學(xué)校采購行為，提高學(xué)校采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購成本，滿足學(xué)校對優(yōu)質(zhì)資源的需求，維護公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我校實際，制定本制度。
第二條學(xué)校總務(wù)處、教導(dǎo)處、實訓(xùn)處、財務(wù)室等部門，為履行其職能或為師生教育教學(xué)服務(wù)，使用財政性資金獲取貨物、工程和服務(wù)的，適用本制度。
第三條學(xué)校采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合，采購項目必須嚴格執(zhí)行區(qū)教育局相關(guān)審批、核準、備案管理等基本程序。
第二章管理機構(gòu)
第四條成立學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)校校長任組長,分管財務(wù)后勤的副校長、紀檢副校長、工會主席任副組長,成員由總務(wù)處、財務(wù)室、教導(dǎo)處、專職采購員和兩名教師代表組成。領(lǐng)導(dǎo)小組組長對學(xué)校采購負總責(zé)，具體事務(wù)由總務(wù)處牽頭組織開展，紀檢副校長、工會主席和教師代表等負責(zé)監(jiān)督檢查。
第五條學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是：傳達上級有關(guān)文件精神，對各部門的政府采購申請進行審批，對部門采購行為實行過程監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行糾正，調(diào)查處理交易活動的投訴和糾紛。
第三章崗位設(shè)置及職責(zé)
第六條實施歸口管理，明確崗位職責(zé)。學(xué)校應(yīng)當明確采購管理領(lǐng)域內(nèi)部控制的決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督各塊的職責(zé)。明確財務(wù)室為管理部門，總務(wù)處、教導(dǎo)處為采購執(zhí)行部門。財務(wù)室應(yīng)當牽頭建立本單位政府采購內(nèi)部控制制度，明確學(xué)校部門在政府采購工作中的職責(zé)與分工，建立政府采購與預(yù)算、財務(wù)（資金）、資產(chǎn)、使用等業(yè)務(wù)機構(gòu)或崗位之間溝通協(xié)調(diào)的工作機制，共同做好編制政府采購預(yù)算和實施計劃、確定采購需求、組織采購活動、履約驗收、答復(fù)詢問質(zhì)疑、配合投訴處理及監(jiān)督檢查等工作。
第七條強化內(nèi)部監(jiān)督。學(xué)校財務(wù)審計、紀檢監(jiān)察等部門要發(fā)揮監(jiān)督作用，加強對采購執(zhí)行和監(jiān)管工作的常規(guī)審計和專項審計。暢通問題反饋和受理渠道，通過檢查、考核、設(shè)置監(jiān)督電話或信箱等多種途徑查找和發(fā)現(xiàn)問題，有效分析、預(yù)判、管理、處置風(fēng)險事項。
第八條合理設(shè)崗，強化權(quán)責(zé)對應(yīng)。合理設(shè)置崗位，明確崗位職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任主體，細化各流程、各環(huán)節(jié)的工作要求和執(zhí)行標準。
（一）界定崗位職責(zé)。學(xué)校應(yīng)當結(jié)合自身特點，對照政府采購法律、法規(guī)、規(guī)章及制度規(guī)定，認真梳理不同環(huán)節(jié)、崗位需要重點控制的風(fēng)險事項，劃分風(fēng)險等級，建立制度規(guī)則、風(fēng)險事項等臺賬，合理確定崗位職責(zé)。
（二）不相容崗位分離。學(xué)校應(yīng)當建立崗位間的制衡機制，特殊環(huán)節(jié)涉及的崗位應(yīng)由不同的人員擔(dān)任：
1.請購部門（采購需求編制崗位及人員與采購需求內(nèi)部審核崗位及人員）；
2.審批部門（采購文件編制崗位及人員與采購文件的復(fù)審、審核的崗位及人員）；
3.采購（采購合同簽訂崗位及人員與采購驗收的崗位及人員）；
4.驗收登記（采購驗收崗位及人員與資產(chǎn)管理的崗位及人員）。
（三）相關(guān)業(yè)務(wù)多人參與。采購人、集中采購機構(gòu)對于評審現(xiàn)場組織、單一來源采購項目議價、合同簽訂、履約驗收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當由2人以上共同辦理，并明確主要負責(zé)人員。
（四）實施定期輪崗。采購人、集中采購機構(gòu)和監(jiān)管部門應(yīng)當按規(guī)定建立輪崗交流制度，按照政府采購崗位風(fēng)險等級設(shè)定輪崗周期，原則上不超過三年，風(fēng)險等級高的崗位原則上不超過二年。
第四章政府采購業(yè)務(wù)管理
第九條學(xué)校使用財政性資金采購的貨物、工程和服務(wù)都屬于政府采購范圍，必須執(zhí)行政府采購制度。在依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)執(zhí)行集中采購，對采購目錄以外或者采購限額標準以下的貨物、工程和服務(wù)執(zhí)行分散采購。
第十條政府采購程序。政府采購程序包括下列主要步驟：采購需求論證，政府采購預(yù)算編制及審批，匯編政府采購計劃，確定并執(zhí)行采購方式，訂立及履行采購合同，驗收，結(jié)算。
第十一條采購需求論證。編制年初預(yù)算時，財務(wù)室應(yīng)組織召開各部門會議，傳達年初預(yù)算精神，對各部門提出的采購申請進行審核。對確需采購的項目報經(jīng)教代會審核，教代會著重從學(xué)校是否有相應(yīng)的財力支撐和采購的必要性方面進行論證。
第十二條政府采購預(yù)算編制及審批。學(xué)校按區(qū)教育局計財股的要求，在編制年度預(yù)算時，應(yīng)同時編制政府采購預(yù)算。申請采購的貨物、工程和服務(wù)必須符合國家有關(guān)規(guī)定，并考慮其經(jīng)濟性和實用性。沒有編制預(yù)算的采購原則上不批準，確因特殊情況必須采購的，須經(jīng)上級同意。
第十三條匯編政府采購計劃。學(xué)校根據(jù)采購預(yù)算，對采購的貨物或者服務(wù)對市場作充分的調(diào)研，匯總編制采購需求計劃。
第十四條確定并執(zhí)行采購方式。學(xué)校在重慶政府采購管理系統(tǒng)上申報采購，經(jīng)主管部門、財政部門審核同意并下達采購方式，具體采購方式為：公開招標、邀請招標、競爭性談判采購、單一來源采購、詢價采購、競爭性磋商采購；學(xué)校根據(jù)具體的采購方式委托集中采購代理機構(gòu)執(zhí)行采購。
第十五條采購方式變更申請及審批。區(qū)教育局計財股下達了采購方式之后原則上不得變更，但如果兩次公開招標流標，在時間比較緊的情況下，學(xué)?？梢韵騾^(qū)教育局計財股申請由公開招標變更為競爭性談判，或者兩次競爭性談判招標流標后合格供應(yīng)商只有一家的情況下可以申請采購方式為單一來源采購。變更采購方式需區(qū)教育局計財股審核同意。
第十六條訂立及履行采購合同，驗收，結(jié)算。學(xué)校與集中采購代理機構(gòu)依法簽訂政府采購委托代理協(xié)議，明確代理采購的范圍、權(quán)限和期限等具體事項。采購代理機構(gòu)應(yīng)當嚴格按照委托代理協(xié)議開展采購活動，不得超越代理權(quán)限。根據(jù)要求編制招標文件、組織開標。學(xué)校根據(jù)招標的結(jié)果編制采購合同，簽訂采購合同并交集中采購代理機構(gòu)和區(qū)教育局、財政部門審核。實施采購、組織驗收。驗收無誤后按照采購合同進行結(jié)算。
第十七條政府采購服務(wù)管理。學(xué)校根據(jù)年初預(yù)算安排，在財政部門制定的本級政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄內(nèi)，按照財政部、民政部、工商總局制定的《政府購買服務(wù)管理辦法（暫行）》（財綜〔2014〕96號）執(zhí)行。
第十八條采購驗收管理。合同實施過程中和采購結(jié)束，學(xué)校應(yīng)組織技術(shù)部門、紀檢監(jiān)察部門、工會代表和使用部門的相關(guān)人員進行檢查驗收。
第十九條采購質(zhì)疑答復(fù)與投訴管理。采購過程中出現(xiàn)供應(yīng)商質(zhì)疑和投訴，應(yīng)按《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》（中華人民共和國財政部令第94號）解決，采購人負責(zé)供應(yīng)商質(zhì)疑答復(fù)，供應(yīng)商投訴由上級部門依法處理。
第五章風(fēng)險評估及內(nèi)控目標
第二十一條明確責(zé)任主體。政府采購工作組織結(jié)構(gòu)設(shè)置應(yīng)遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、目標一致、權(quán)責(zé)分明的原則，根據(jù)學(xué)校工作需要成立政府采購業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)校內(nèi)部審計、工會代表和紀檢部門發(fā)揮監(jiān)督作用。請購部門為組織實施政府采購項目的責(zé)任部門，部門負責(zé)人為相關(guān)責(zé)任人，負責(zé)本部門需要辦理政府采購項目的具體事項。每個采購項目都要確定具體負責(zé)人，以明確項目風(fēng)險和切實做好內(nèi)部控制，確保內(nèi)控制度有效施行。
第二十二條內(nèi)控目標。以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”為主線，通過制定制度、健全機制、完善措施、規(guī)范流程，逐步形成依法合規(guī)、運轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險可控、問責(zé)嚴格的政府采購內(nèi)部運轉(zhuǎn)和管控制度，做到約束機制健全、權(quán)力運行規(guī)范、風(fēng)險控制有力、監(jiān)督問責(zé)到位。
第二十三條對政府采購內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行必要的績效考核。充分調(diào)動各項目參與人員的積極性，將政府采購內(nèi)控執(zhí)行情況納入學(xué)校的績效考評，督促項目參與人提高認識，保障項目預(yù)算和政府采購政策的最終執(zhí)行。
第六章附則
第二十四條本制度由學(xué)校負責(zé)解釋。
1.學(xué)校物品采購操作流程說明
2.學(xué)校物品采購報審流程